Außergewöhnlich ist daran (leider) noch nichts, immerhin haben wir laufend mit Fällen dieser Art zu tun. Unüblich ist es hingegen, bereits mit unter 18 Jahren eine solche “Karriere” hingelegt zu haben. Da fängt das Erwachsenenleben ja schon richtig gut an .

Natürlich freuen wir uns darüber, wenn umgekehrt Kunden mit offenen Posten auch an uns denken und vor Weihnachten noch schnell ihre offenen Posten ausgleichen .

Also wird auch gleich beim Provider der GmbH ein neuer Vertrag von Herrn Dreist persönlich abgeschlossen und die Übertragung der Domainnamen der GmbH auf Herrn Dreist beantragt. Damit könnte er das bisherige Geschäft ungetrübt von den Problemen seiner Gesellschaft fortführen und die Gläubiger (zu denen auch der Provider gehört) würden in die Röhre schauen.

Dumm nur, wenn der besagte Provider auf diesen Sachverhalt aufmerksam wird und sich querstellt. Denn auch wenn die juristische Person der GmbH auf der einen Seite und die natürliche Person auf der anderen Seite keineswegs rechtlich identisch sind, müssen wir uns nicht künstlich “dumm und blind” stellen, wenn wir unlautere Absichten bemerken. Zumal uns als Vertragspartner der bestehenden GmbH auch daran gelegen ist, dass nicht mit unserer Hilfe von dort Vermögenswerte (zu denen Domainnamen zählen, zumal wenn darüber Kunden akquiriert werden) zum Schaden der Gesellschaft verschoben werden.

Zumal, am Rande bemerkt, ja auch noch die bereits oben erwähnten offene Posten bei uns bestehen und wir in solchen Fällen Abtretungen und Vertragsübernahmen außer im besonderen Einzelfall ablehnen. Denn leider mussten wir feststellen, dass nach einem solchen Schritt die Bereitschaft zum Ausgleich der offenen Posten meistens gegen Null sinkt.

Es kann jedenfalls kaum verwundern, dass Herr Dreist die Entscheidung seines Providers keineswegs verstehen möchte sondern sich empört darüber zeigt, dass seinem Wunsch nicht entsprochen wird. Denn er als Einzelunternehmen und die GmbH hätten ja gar nichts miteinander zu tun… Wir reagieren jedenfalls allergisch auf solche Versuche und behalten uns vor, den Sachverhalt in sehr eindeutigen Fällen der zuständigen Staatsanwaltschaft und dem Insolvenzverwalter zur Prüfung vorzulegen. Denn bei allem Verständnis für die unangenehme Situation bei einer Zahlungsunfähigkeit ist es eben völlig inakzeptabel, wenn “noch mal eben schnell” Vermögenswerte verschoben und damit die von Zahlungsunfähigkeit bedrohte Firma weiter geschwächt und letzten Endes deren Gläubiger vorsätzlich geschädigt werden.

Siehe hierzu auch: “Wenn die Domain schnell noch vor der Insolvenz aus dem Unternehmensvermögen herausgelöst wird”

Offene Posten: ein Euro. Porto: drei Euro fünfzig.

Wer einen offenen Posten begleichen möchte, hat dazu mehrere Möglichkeiten. In der Praxis ist die Überweisung auf unser Konto der häufigste Fall, zumal sie für den Schuldner den normalerweise schnellsten und günstigsten Weg darstellt,  um sich seiner Verbindlichkeiten zu entledigen. Als ab und zu genutzte Alternativen bieten sich ein (bitte gedeckter) Scheck und eine direkte Bareinzahlung zu unseren Gunsten an.

Zur Not nehmen wir auch Bares. Selbst wenn es, wie in einem aktuellen Fall, vom Postboten gebracht wird und sich “nur” um einen Euro handelt. Auch Kleinvieh macht schließlich Mist. Die Außenstände sind damit nun vollständig beglichen. Und auch die Post dürfte sich gefreut haben. Hat sie doch 3,50 € Porto kassiert. So viel kostet selbst die teuerste Inlandsüberweisung nicht.  Zumal auf dem Anschreiben eine Bankverbindung angegeben und somit vorhanden gewesen wäre .

So auch in einem aktuellen Fall, bei dem sich ein Kunde beschwert hat. Er hätte nach einer Rücklastschrift sozusagen in gutem Glauben erwartet, dass wir den offenen Betrag erneut abbuchen und sei nun gesperrt worden. Trotz seiner sofortigen Reaktion in Form einer Überweisung stelle sich unser Kundenservice auf stur und verweigere die Freischaltung des Accounts vor Eingang des Geldes bei uns.

Das liest sich natürlich erst einmal dramatisch und hat intern mehrere Alarmglocken läuten lassen. Immerhin nehmen  wir nicht von Haus aus an, dass uns Kunden Unsinn erzählen sondern unterstellen erst einmal, dass die uns gegenüber gemachten Angaben (ungefähr) stimmen und wirklich etwas ganz schrecklich schief gelaufen sein könnte.

Ist es aber nicht.

Denn die Tatsachen unterscheiden sich ganz deutlich von dem, was in der rührselig geschriebenen E-Mail vorgetragen worden ist:

• Der Kunde hatte in den vergangenen Monaten bereits ungezählte offene Posten, die er wiederholt so lange nicht bezahlt hat, dass es zu einer Accountsperrung gekommen ist.
• In mehreren Fällen wurde dem Kunden die Sperrung aus Kulanz auf seine Bitte hin bereits vor Geldeingang aufgehoben.
• Bei allen früheren Außenständen war bereits jeweils der Ausgleich per Überweisung erforderlich, worauf wir ja auch in allen Zahlungserinnerungen sehr eindeutig hinweisen.
• Im aktuellen Fall bestehen die offenen Posten seit mehr als 6 Wochen und wurden wöchentlich angemahnt.
• In all diesen Zahlungserinnerungen wurde erneut – wie auch bei den früheren Außenständen – darauf hingewiesen, dass eine Überweisung des offenen Betrages erforderlich ist.
• Erst die erneute Accountsperrung hat nun zu einer in Aussicht gestellten Zahlung geführt – und zum ersten Mal wurde dieses Mal diese Aussicht nicht schon wieder in Form einer Vorab-Entsperrung honoriert, sondern darauf hingewiesen, dass die Entsperrung nach Eingang des Geldes erfolgt. Immerhin warten wir schon wieder einmal seit über 6 Wochen auf unser Geld und irgendwann kommt dann eben auch bei uns der Punkt, an dem unser Entgegenkommen an eine Grenze stößt.

Das der Kunde jetzt die Kündigung in Aussicht gestellt hat, weil wir ihn dieses Mal (nachdem wir wie gesagt seit Wochen und zum x-ten Mal auf seine Zahlung warten) nicht sofort wieder freigeschaltet haben und uns in seinen Augen wie eine “Behörde” verhalten, kommt vor diesem Hintergrund nicht ganz so bedrohlich an, wie es vielleicht gemeint gewesen sein mag. Zumal der Schuldner auch noch in Aussicht gestellt hat, das Thema “öffentlich” zu diskutieren; eine objektive Tatsachendarstellung ist bei der bisher an den Tag gelegten Uneinsichtigkeit wohl nicht zu erwarten. In solchen Fällen ist es manchmal wirklich besser, getrennter Wege zu gehen. Schon schade .

PS:  Warum ziehen wir nicht einfach zurückgegebene Lastschriften erneut ein? Nun, erstens ist dies aufgrund der von uns mit der Bank getroffenen Vereinbarung nicht zulässig. Und zweitens würde es in den meisten Fällen wohl einfach zu einer zweiten Rücklastschrift führen, weil das Konto noch nicht wieder gedeckt ist.

Nun hat uns das Schreiben eines Rechtsanwaltes erreicht. Der Anwalt teilt mit, dass er von unserem Kunden mit der Vertretung seiner Interessen beauftragt worden sei. Unser Kunde habe die Nachricht mit den beledigenden Inhalten nicht verfasst sondern habe sich im Ausland aufgehalten. Die bei uns hinterlegte E-Mailadresse sei nicht mehr aktuell und würde offensichtlich von einem Dritten genutzt.

Auf den ersten Blick klingt das verwirrend, ist aber bei näherer Betrachtung durchaus denkbar. Immerhin könnte ein Max.Mueller@email.xy seine Adresse aufgegeben haben, ohne bei uns eine neue E-Mailadresse zu hinterlegen. Wenn dann eine namensgleiche Person freudig die ja nun wieder freie E-Mailadresse bei diesem Anbieter registriert haben sollte, würde er weiterhin die Nachrichten und auch ggf. Zahlungserinnerungen von uns erhalten. Und sich vielleicht darüber ärgern, weil er uns nicht kennt und von den E-Mails genervt ist.  Dies hätte sich auch sicher schnell klären lassen, wenn die Antwort nicht aus Unflätigkeiten bestanden hätte.

Aber wie auch immer. Der Sachverhalt wurde dem “gegnerischen” Anwalt nochmals mitgeteilt und wir nehmen an, dass unser Kunde nun zeitnah seine E-Mailadresse bei uns aktualisiert. Damit dürfte der Vorgang endgültig erledigt sein. Hoffentlich.

Viel Erfolg, Mahnman! Und pass gut auf dich auf.

Hilfe, was mag da schief gelaufen sein? Zum Glück hat der Kunde das Inkassoschreiben direkt beigefügt:

PS: Wir haben das natürlich aufgeklärt. So ganz angekommen scheint das aber noch nicht zu sein, denn in einer weiteren Rückmeldung werden wir erneut um “Einstellung des Vorgangs” gebeten… Selbstverständlich versuchen wir weiterhin, den an sich sehr eindeutigen Sachverhalt zu vermitteln: Wir sind die domainfactory GmbH, das Inkassoschreiben basiert auf offenen Posten bei einem anderen Mitbewerber und hat rein gar nichts mit uns zu tun.

So auch aktuell bei einem Kunden, der Mitarbeiter nicht nur als “Vollpfosten” beschimpft, sondern auch noch eine sexuelle Belästigung unterster Schublade “drauf legt”.

Gut, dass der Vertrag bereits [EDIT]fristlos[/EDIT] gekündigt worden ist. Denn auch wenn wir Tag für Tag über so manchen verbalen Fehlgriff in E-Mails kommentarlos hinwegsehen, gibt es Grenzen. Grenzen, die auch schon mal nicht nur per Kündigung sondern ebenfalls in Form einer anwaltlichen Abmahnung oder Strafanzeige aufgezeigt werden, wenn nötig. Das sorgt zwar für zusätzlichen Aufwand und Kosten bei uns, ist jedoch aus Gründen des Mitarbeiterschutzes in besonders gravierenden Fällen manchmal einfach notwendig.

Wobei wir uns schon fragen: Reden solche Leute immer so oder verlieren sie erst “im Internet” alle Hemmungen?!

Die Zahlung wurde angewiesen? Nein. Die Zahlung wird bald erfolgen? Nein. Der Kunde bitte um Ratenzahlung? Nein. Stundung? Auch nicht.

Vielmehr sollen wir uns doch bitte gut überlegen, ob wir die Forderung wirklich geltend machen wollen. Er sei arm, hilflos, wehrlos und berufsunfähig; der offene Betrag somit uneinbringlich.

Tolle Argumentation…

Eine Überraschung wäre das nicht, immerhin sind gerade die hartnäckigsten Schuldner oft am schwersten zu erreichen. Interessant ist jedoch, dass der Umschlag geöffnet worden und ein Eingangsstempel auf unserem Brief angebracht worden ist:

Die Post war das kaum und wir waren es auch nicht. Bleibt also die Frage: Wer war es dann. Ein Schelm wer jetzt vermutet, der Empfänger hätte den Brief erst geöffnet, aus Versehen/Reflex gestempelt und dann zurück gehen lassen. Eine andere Erklärung gibt es kaum*. Zumindest wenn man nicht annehmen möchte, dass ein unberechtigter Dritter gegen das Postgeheimnis verletzt und sich strafbar gemacht hat, weil er einen kurzen Blick in das nicht an ihn adressierte Schreiben geworfen hat.

[*) Edit: Mögliche nahe liegende Erklärung siehe in Kommentar #1]

Da nutzt ein Betrüger fremde Daten, um bei uns etwas zu bestellen. Am Ende erhält das Opfer, ein (wie wir jetzt wissen) netter, älterer Herr, eine schriftliche Mahnung und meldet sich. Obwohl der Betrug eindeutig ersichtlich ist und zweifelsfrei ein Missbrauch vorliegt, beschwert sich der Anrufer nicht etwa. Sondern bietet an, die völlig unverschuldet entstandenen Kosten zu übernehmen, um sich Stress und Ärger zu ersparen.

Da fehlen einem doch die Worte. Nicht wenige Schuldner zeigen keinerlei Schuldbewusstsein und versuchen die Zahlung von Außenständen um jeden Preis zu vermeiden. Und dieser sympathische, gutmütige Senior, der völlig unbescholten ist und gegen den überhaupt keine wirksamen Ansprüche bestehen, will einen Betrag von immerhin fast 70 € begleichen, weil ja seine Daten für die Anmeldung genutzt worden sind und jetzt Probleme drohen…

Unglaublich – zumal vermutlich so manche Firma das Geld dankend entgegengenommen hätte, ohne sich um den Hintergrund zu scheren. Dass wir die Forderung ausbuchen und keine Zahlung des Opfers annehmen werden, bedarf hingegen wohl keiner weiteren Erklärung.

Da die Übergabe an die Rechtsanwälte sofort mit zusätzlichen Gebühren für die betroffenen Schuldner verbunden ist, haben wir nun – mit Wirkung zum heutigen Mahnlauf – einen neuen Zwischenschritt eingezogen:

Den Inhouse-Postversand einer “letzten Zahlungserinnerung” auf schönem, signalgelbem Briefpapier (weshalb es in der Überschrift wohl eher “Gelber Brief” hätte heißen müssen ). Von dieser Änderung erwarten wir uns einen höheren Anteil direkt zahlender Kunden und somit die Senkung der über Anwälte laufenden Inkassovorgänge, damit möglichst wenige Kunden mit – im Verhältnis zur oft niedrigen Hauptforderung unter Umständen relativ hoch wirkenden – Anwaltsgebühren belastet werden.

Der Text ist dabei sehr sachlich und zugleich deutlich formuliert, was aber unserer Erfahrung nach auch angebracht ist, wenn jemand seit mehr als sechs Wochen seiner Zahlungspflicht nicht nachkommt und alle bisherigen – vor allem anfangs sehr freundlich geschriebenen – Zahlungserinnerungen beharrlich ignoriert hat. Natürlich kann es auch immer mal Fälle geben, in denen gar kein böser Wille vorliegt, sondern z.B. ein falsch konfigurierter Spamfilter die Zahlungserinnerungen verschluckt oder die Verkettung unglücklicher Umstände für diesen langen Verzug gesorgt haben. Doch selbst in diesen Fällen ist die von uns selbst erstellte, streng formulierte Mahnung immer noch besser, als ein ebenfalls sehr direktes Anwaltsschreiben, dem eine zusätzliche Kostennote für die Rechtsanwaltsgebühren beiliegt. Zumal ein klein wenig Eigenverantwortung ja auch beim Schuldner verbleibt, was die Zahlung seiner Rechnungen anbelangt. Alles in allem dürften die von uns gewählten Worte daher durchaus angemessen sein.

Wir sind gespannt, wie genau sich die Auswirkungen in der Praxis darstellen werden und berichten hier bei Gelegenheit über die weitere Entwicklung. Als Folge der Neuerung haben sich übrigens auch die Mahnstufen geändert. Bis heute in Mahnstufe 3 (= Anwaltsinkasso) geführte offene Posten wurden in Mahnstufe 5 verschoben. Mahnstufe 3 kennzeichnet nun den Versand der “letzten Mahnung” per Post, zukünftig zum Inkasso veranlasste Forderungen werden dann ebenfalls – nach einem kurzen Zwischenschritt – direkt in Mahnstufe 5 geführt.

Update/Nachtrag:

• Ein kleines Detail sei noch erwähnt: Ursprünglich wollten wir das Scheiben auf ganz normales, gelbes Papier drucken lassen. Wir hatten jedoch die Sorge, dass manche Empfänger das Schreiben noch vor dem Öffnen wegen der sichtbaren Papierfarbe als Werbung einstufen und aussortieren könnten. Daher haben wir bewusst extra ein Briefpapier drucken lassen, bei dem das Adressfeld großzügig von der Färbung ausgenommen worden ist. Immerhin hat vermutlich jeder schon mal Werbepost mit farbigem Papier erhalten und zumindest DIESE Ausrede möchten wir von vorne herein ausschließen
• Feiner Nebeneffekt: Das Logo und die Firmenangaben wurden mitgedruckt;  dadurch ist der weiße Kreis im Logo auch wirklich weiß und nicht gelb, wie es bei einem späteren Aufdruck durch uns auf normalem Farbpapier der Fall gewesen wäre.
• Zum Thema “wie scharf sind denn eure Zahlungserinnerungen sonst so formuliert” siehe unten in den Kommentaren.

Wer offene, überfällige Posten in Mahnstufe 1 hat, möge sich freuen und die gewonnene Zeit für den Ausgleich nutzen. Danke!

Dies gilt auch bei der aktuell erfolgten Einführung unserer neuen Rechnungsvorschau mit Vorausbenachrichtigung, die Ihnen einen “Blick in die Zukunft” ermöglicht. Dabei stehen mehrere neue Möglichkeit zur Verfügung, durch die sich die Verwaltung von bei uns genutzten Leistungen erleichtert und bereits vorab eine Information über anstehende Rechnungen, deren Posten und Höhe möglich ist.

Die Möglichkeiten im Einzelnen:

“Nächste Rechnung”: Je nach Einstellung erfolgt eine Vorschau der nächsten Rechnung (egal wann diese erfolgen wird) oder die Anzeige aller in einem Zeitraum von 14 Tagen bzw. einem Monat anfallenden Rechnungen. Hierbei berücksichtigen wir den aktuellen Ist-Stand (gekündigte Leistungen, Fälligkeiten, usw.).

Vorausbenachrichtigung: Auf Wunsch erhalten Sie über voraussichtlich innerhalb von 14 Tagen bzw. einem Monat anfallenden Rechnungsposten automatisch eine Erinnerungs-E-Mail. Dabei können Sie festlegen, ob die Mail nur versendet werden soll, wenn ein gewisser Mindesteinzel- oder Rechnungsgesamtbetrag überschritten wird. Auch dies ist einfach im Kundenmenü einstellbar:

Rechnungsvorschau der zu erwartenden Rechnungen: Sie haben die Möglichkeit, sich – je nach Einstellung – für die nächste Rechnung oder die nächsten Rechnungen im gewählten Zeitraum eine Rechnungspostenvorschau ausgehend vom Ist-Stand anzeigen zu lassen. Dadurch sehen Sie, welche Posten die zukünftige Rechnung voraussichtlich enthalten und welche Kosten anfallen werden.

Die neuen Möglichkeiten bieten dabei in der Praxis mehrere Vorteile:

• bessere Kenntnis anstehender Rechnungen
• Vorab-Information über fällig werdende Leistungen
• je nach gewählter Einstellung und Zeitraum besteht die Möglichkeit zur rechtzeitigen Kündigung von nicht mehr benötigten Leistungen (Erinnerungsfunktion)
• Keine unerfreulichen Überraschungen bei Rechnungsstellung
• Möglichkeit der rechtzeitigen Disposition um Rücklastschriften oder Zahlungsengpässe zu vermeiden

Alle neue Funktion steht bereits im Kundenmenü unter “Rechnungen” zur Verfügung. Wird im Reiter “Einstellung” kein Zeitraum für die Vorausbenachrichtigung gewählt, erfolgt im Reiter “Nächste Rechnung” immer die Anzeige der nächsten Rechnung, egal, wann diese fällig wird. Anderenfalls erfolgt statt dessen die Anzeige der im gewählten Zeitraum voraussichtlich fällig werdenden Rechnungen. So kann jeder Kunde abhängig vom individuellen Bedarf eine für ihn bestmögliche Einstellung wählen. Für den einen Nutzer ist dabei eine reine Anzeige der nächsten Rechnung die richtige Wahl, für einen anderen Anwender hingegen die Anzeige und Vorausbenachrichtigung über alle in z.B. 14 Tagen fällig werdenden Rechnungen mit einem Betrag von mindestens 100 €.

Bitte beachten Sie, dass alle Angaben auf einer Momentaufnahme basieren und Änderungen wie Kündigungen, Bestellungen, usw. nicht berücksichtigt werden können.

Übrigens: Im Rahmen der Einführung der neuen Funktionen haben wir auch gleich noch die Rechnungsansicht überarbeitet und deutlich “verschönert”. Gerade Kunden mit vielen Rechnungen werden dies sicherlich zu schätzen wissen:

Ergänzend sei an dieser Stelle auf unser Forenposting verwiesen.

Allen Kunden nun viel “Spaß” und Erfolg beim testen der neuen, für Sie hoffentlich nützlichen und einen Mehrwert bietenden, Funktionen.

Dank starkem Engagement der Mitarbeiter, schnellem Laserdrucker und dem Einsatz einer Kuvertier- und Frankiermaschine lässt sich das nun entstehende Postvolumen zum Glück halbwegs gut bewältigen. Spaß macht dieser Teil der Arbeit natürlich trotzdem nicht. Aber alles seufzen und jammern hilft nichts: Was sein muss, muss sein.

Ein Grund zur Sorge ist das für unseren Kunden nicht und so lange es zu einem Ausgleich innerhalb der ersten “Mahnstufe 0″ kommt, ergeben sich auch keinerlei nachteiligen Auswirkungen.

Nun, fast drei Monate später, meldet sich eine uns unbekannte Person. Die Backup-DVD habe unseren Kunden niemals erreicht (ob eine böse Ehefrau sie abgefangen hat? ) und wir mögen doch nun bitte umfassende Auskünfte darüber erteilen, wann, wie und wohin wir das Backup gesendet haben.

Ein wenig seltsam erscheint uns das schon. Immerhin hat der Postbote das Geld an der Empfängeradresse erhalten und ein Nachbar wird kaum 20 € verauslagt haben, ohne sich um die Rückzahlung durch den eigentlichen Adressaten zu kümmern. Zumal die DVD verschlüsselt und somit für einen Dritten nicht nutzbar ist.

Wir haben nun vorsichtig geantwortet, dass die Zustellung im Dezember erfolgt und der Betrag durch die Post gutgeschrieben worden ist. Für weitere Auskünfte (wie die Ident-Nummer und die exakte Anschrift) werden wir jedoch die persönliche Kontaktaufnahme unseres Vertragspartners oder eine Vollmacht erbitten. Immerhin ist der Anfragende uns nicht bekannt und Daten wie die Zustelladresse unterliegen dem Datenschutz.

Wir hoffen, dass sich das Backup beim Kunden doch noch einfindet (verlegt, vergessen und wiedergefunden) oder uns der anfragende Dritte, aus welchen Gründen auch immer, Unsinn erzählt. Denn den Vertrag haben wir längst gekündigt und somit keinerlei Daten mehr vorhanden. Eine erneute Backupzusendung als einfache Lösung scheidet daher leider aus.

So leid uns der Ärger mit seiner Frau auch tut: nach wiederholten Rückbuchungen und bereits mehrfacher Kulanz (inkl. “Androhung”, dass wir zukünftig die regulären Gebühren nicht nochmals erlassen würden) ist dann irgendwann mal Schluss.

Damit ist ein Blogeintrag mehr als verdient.

Aktuell haben wir nun einen Fall, in dem ein Kundenkonto seit vier Monaten offene Posten in Höhe von mehreren hundert Euro aufweist. Alle Mahnungen haben daran nichts geändert, erst nach einer Sperrung hat der Kunde reagiert und eine nennenswerte Teilzahlung bis spätestens Anfang März zugesagt, woraufhin wir die Sperrung aus Kulanz bereits im Voraus aufgehoben haben.

Nun, nachdem die Frist abgelaufen und die Zahlung nicht erfolgt ist, meldet sich der Schuldner angesichts der im Raum stehenden Reaktivierung der Sperre erneut und erzählt seine Geschichte. Demnach sollen ihm nach einem schweren Unfall im letzten Jahr alle Einnahmen weggebrochen sein und er könne kaum noch seine Familie ernähren. Die Zahlung des zugesagten Betrages sei daher nicht wie versprochen möglich, bis Ende der kommenden Woche würde er aber den Betrag aufbringen können.

Es ist immer wieder schwierig, mit solchen Fällen angemessen umzugehen. Denn wir sind schon einige Male arg von Kunden enttäuscht worden, denen wir gutgläubig vertraut haben und dessen Storys sich dann als unwahr herausgestellt haben. Auf der anderen Seite stehen aber viele Partner, bei denen wir mit Kulanz und Geduld weiterhelfen und am Ende den Ausgleich der offenen Beträge verbuchen konnten. Aus diesem Grund haben wir auch im vorliegenden Fall die Zahlungsfrist nochmals verlängert und werden bis dahin auf die erneute Accountabschaltung verzichten. Wie immer in der Hoffnung, damit geholfen und nicht auf den Leim gegangen zu sein.

Daran ändern die betriebenen Inkasso- und Gerichtsmaßnahmen wenig. Die Ergebnisse sind in vielen Fällen ähnlich: Unbekannt verzogen, arbeitslos, kein pfändbares Vermögen oder Einkommen, Insolvenzverfahren. Oft wirft man dabei noch zusätzlich Geld aus dem Fenster, weil die anfallenden Gebühren in keinem Verhältnis zur häufig niedrigen Hauptforderung stehen (keine Angst, wir erhöhen trotzdem nicht die Preise! ).

Um gar nicht erst zu viele Problemfälle anzuhäufen, nehmen wir regelmäßig eine “Massenkündigung” von Kunden mit längerer Zeit offenen und fruchtlos angemahnten offenen Posten vor und buchen jährlich die nicht realisierbaren Forderungen aus den Vorjahren aus.

Alleine aus dem Kalenderjahr 2010 (!) sind derzeit noch z.B. rund 170.000 € offen, von denen wir einen Großteil erfahrungsgemäß als verloren betrachten werden können. Besonders ärgerlich ist es dann, wenn uns gegenüber mit absolutem Unverständnis reagiert wird (“was wollt ihr eigentlich, die paar Euro die bei mir offen sind”) oder gar neue Bestellungen aufgegeben werden, obwohl noch überfällige Forderungen offen sind.

Ein herzliches Dankeschön an diese Stelle an alle zuverlässigen Partner und darüber hinaus auch an solche Schuldner, die trotz schwieriger Lage zumindest redlich bemüht sind, ihre Verpflichtungen so gut es geht zu erfüllen.

PS: Wer Probleme mit offenen Posten hat, kann sich immer gerne mit unserer Buchhaltung in Verbindung setzen. Wird unsere Kulanz nicht gerade allzu deutlich ausgereizt, ist eigentlich so gut wie immer eine individuelle Lösung (Ratenzahlung, Stundung, usw.) möglich.

Nun haben wir mehr als einen Kunden mit dem Vorname “Stefan” und einem Nachnamen der mit “W” beginnt. Dennoch haben wir alle in Frage kommenden Kundenkonto überprüft – leider, ohne den passenden offenen Posten zu finden.

Die Lösung brachte dann ein Abgleich der offenen Beträge mit dem Überweisungsbetrag ohne Rücksicht auf den Namen. Dabei hat sich gezeigt: Frau B. hat nicht für Herr W. überwiesen. Sondern für sich selbst. Warum sie etwas Anderes in den Verwendungszweck ihrer Zahlung geschrieben und uns damit auf die falsche Fährte gebracht hat, wird wohl ihr Geheimnis bleiben. Vielleicht dachte sie ja, wir würden uns langweilen oder so .

Ähm. Ja.

Damit haben wir bisher gute Erfahrungen gemacht und hoffen, dass unsere betroffenen Partner diese kleine Geste zumindest ein klein wenig zu würdigen wissen.

1. POST VON IHNEN AKZEPTIEREN WIR NICHT!
2. POST KOMMT NICHT AN. SIE HABEN NUR PER E-MAIL ZUZUSTELLEN!
3. WIR VERLANGEN SOFORT 10.000 EURO SCHADENSERSATZ!!!!!
4. SAGEN SIE UNS SOFORT WIE ALLE UNSERE ADRESSEN HEISEN UND  WO DIE ADRESSEN UND EMAILS GEHOSTET WERDEN. SAGEN SIE UNS   S O F O R T  WANN DIE KÜNDIGUNG GILT!
5. ES DAUERT 3 MONATE FÜR DIE EINRICHTUNG BEI DER KONKURRENZ, SO LANGE MUSS ALLES REIBUNGSLOS LAUFEN UND IST BEZAHLT!

(Zur Erinnerung: Wir haben fristgerecht gekündigt weil 400 Euro offen sind. Die Kündigung wirkt zum Ende des abgerechneten (leider aber nicht bezahlten) Zeitraums und alle betroffenen Leistungen und Termine stehen in der per E-Mail und Post übersendeten Kündigung.)

Überraschenderweise hat auch unsere freundliche und deeskalierende Antwort die Situation kein Stück weit entschärft. Trauriges Highlight dabei waren sicherlich die (im Original unzensierten) Beschimpfungen:

SIE SUPERA****LOCH PUR
SIE MIESE HUNDE!!!
GOTTVERD****!!!

Wir haben ja intern inzwischen ein ziemlich dickes Fell. Trotzdem ist das für die Mitarbeiter, die das im Kundenservice direkt abgekommen, unerfreulich. Zumal wir uns nichts vorzuwerfen und alles getan haben, um eine Eskalation zu vermeiden.

Folgende Aufforderung konnten wir übrigens leider nicht erfüllen:

SIE NENNEN UNS JETZT SOFORT DREI FÄHIGE KONKURRENTEN DIE BESSER UND GÜNSTIGER ALS SIE SIND!
(sinngemäß aber genau in dieser Art)

Drei fähige Konkurrenten die besser und günstiger sind als wir? Hmmmm…  (nur Spaß, liebe Mitbewerber!)

Ohne den beigefügten Postbeleg wüssten wir nicht einmal, in welcher Höhe die Zahlung erfolgt ist. DAS nennt sich doch mal gut lesbar .

(Btw.: Ein “Entgelt” in Höhe von 8 € für eine “Postüberweisung” in Höhe von 7,99 € ist schon schmerzhaft .)

Er liege im Krankenhaus und habe operiert werden müssen, so seine Nachricht an uns, nachdem er als einer der friedlichen Teilnehmer bei der Demonstration gegen “Stuttgart 21” am 30.09. durch den Polizeieinsatz verletzt worden sei.

Auch wenn wir den Sachverhalt aus der Ferne natürlich nicht beurteilen können, hat der Kunde unser Mitgefühl. Seiner Bitte um Verständnis und Nachsicht hat die Buchhaltung daher entsprochen und die Fälligkeit nochmals auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Jedenfalls arbeiten wir “schlauen Bayern” seiner Auffassung nach “dumm“, was ein “Grundsatzproblem” sei – trotz unserer “Bayern-Schläue“, von der er sich (worin auch immer) “voll bestätigt” fühle.

Worum es ihm gehe (nämlich insbesondere einer Ankündigung zukünftiger Rechnungen mindestens sechs Wochen im Voraus), müssten wir nur nachlesen – er habe ja alles in klarem Hochdeutsch geschrieben. Vielleicht liegt darin das Problem begründet? Immerhin verstehen Bayern ja bekanntlich auch nur bayerisch, oder?